Tabelle Performance 2019

Tabelle performance

La qualità della birra
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Produzione
Volumi di birra (hl)
1.201.119
1.296.943
1.327.933
1.411.801
1.336.667
1.195.350
Ripartizione della birra distribuita in fusti
Fusti in acciaio
26%
19%
12%
6%
4%
4%
Fusti in PET
74%
81%
88%
94%
96%
96%
Qualità di DraughMaster
Servizio tecnico
98%
99%
99%
99%
99%
99%
Qualità del prodotto
99%
99%
99%
99%
99%
99%
Funzionalità impianti
94%
95%
96%
98%
98%
99%
Ambiente e risorse
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Consumo totale materie prime (ton)
18.738
20.136
21.211
23.033
22.283
22.275
Malto d'orzo e frumento
12.903
13.728
14.293
15.417
14.836
14.836
Orzo
2.411
2.422
3.598
3.827
2.556
2.556
Luppolo
25
31
33
37
43
46
Estratto di glucosio
23.399
3.955
3.287
3.744
4.837
4.837
Altro (materie usate per specialità)
Consumo specifico materie prime (kg/hl)
15,6
15,5
15,5
16,3
16,7
16,4
Malto d'orzo e di frumento + orzo + luppolo
12,8
12,5
13,5
13,7
13,0
13,7
Estratto di glucosio
2,8
3,0
2,5
2,7
3,6
2,7
Consumi complessivi Acqua (m3)
509.065
558.310
459.827
432.974
430.340
395.144
Acqua impiegata nel processo produttivo (m3)
206.372
215.957
117.707
124.270
127.168
124.086
Acqua rimmessa nell'ambiente (m3)
302.693
342.353
342.120
308.704
303.172
271.058
Consumo Specifico di Acqua (hl/hl)
4,2
4,3
3,5
3,1
3,2
3,3
Consumi energetici totali (MWh/hl)
29.638
31.215
32.995
33.134
31.792
26.798
Di cui energia termica
20.678
21.393
22.723
22.347
20.837
17.054
Di cui energia elettrica
8.960
9.821
10.266
10.786
10.955
9.744
Consumo Specifico di Gas Metano (KWh/hl)
17,2
16,5
17,1
15,8
15,6
14,3
Consumo Specifico di Elettricità (KWh/hl)
7,5
7,6
7,7
7,6
8,2
8,2
Emissioni Dirette di CO2 (kg CO2/hl)
3,5
3,3
3,5
3,2
3,0
2,5
Totale rifiuti prodotti (Kg)
693.454
782.589
967.362
1.683.240
1.905.825
1.583.914
Rifiuti destinati al recupero
693.454
782.589
967.362
1.683.240
1.905.825
1.583.914
Rifiuti non destinati al recupero
0
0
0
0
0
0
% rifiuti destinati al recupero
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Carta/cartone
225.060
243.220
277.180
277.180
279.300
236.540
Vetro
202.730
282.640
198.230
275.090
411.940
178.650
Plastica
124.640
128.610
122.240
163.050
154.740
140.960
Legno
66.500
57.840
74.540
97.160
95.880
84.900
Ferro
9.500
14.780
16.790
23.240
27.840
12.440
Alluminio
5.520
4.500
5.040
11.300
5.760
4.680
Imballaggi misti
54.500
44.840
48.880
100.020
135.280
98.980
Olio esausto
620
1.000
720
1.700
900
1.280
Fanghi
 
 
215.600
702.420
778.120
804.870
Altro (toner, sostanze organiche inorganiche)
4.384
5.159
8.142
4.400
16.065
20.614
Produzione Specifica Rifiuti (kg/hl di Birra)
0,6
0,6
0,7
1,2
1,4
1,3
Persone e procedure
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Dipendenti per genere (num)
266
266
259
258
254
248
Uomini
189
188
185
180
180
178
Donne
77
78
74
78
74
70
Dipendenti per qualifica (num)
Dirigenti
7
7
7
7
7
6
Quadri
36
34
35
34
32
33
Impiegati
176
178
170
171
169
163
Operai
47
47
47
46
46
46
Dipendenti per fascia d'età (%)
18 - 29 anni
8%
9%
8%
9%
8%
6%
30 - 39 anni
26%
21%
18%
18%
19%
23%
40 - 49 anni
33%
34%
36%
34%
33%
31%
> 50 anni
33%
36%
39%
39%
40%
41%
Dipendenti per funzione (%)
Production
25%
24%
25%
26%
26%
29%
Sales&Marketing
53%
53%
51%
51%
50%
48%
Customer supply chain
5%
5%
6%
6%
6%
6%
Staff
17%
18%
18%
17%
18%
17%
Dipendenti per genere e sede (num)
Lainate Donne
57
58
55
62
55
56
Lainate Uomini
90
92
89
84
88
86
Induno Olona Donne
7
7
7
6
6
6
Induno Olona Uomini
68
66
68
68
68
67
Territorio Nazionale Donne
13
13
12
10
10
8
Territorio Nazionale Uomini
31
30
28
28
24
25
Dipendenti per tipologia contrattuale (%)
A tempo indeterminato
91%
97%
98%
95%
96%
98%
A tempo determinato
9%
3%
2%
5%
4%
2%
Indice differenziale retributivo (uomini/donne)
Dirigenti
1,34
1,44
1,38
1,32
1,17
1,12
Quadri
1,22
1,22
1,18
1,15
1,10
1,13
Impiegati
1,15
1,15
1,13
1,10
1,13
1,12
Rapporto tra Stipendio Standard Neo Assunti e Stipendio Minimo Locale
0,85
0,89
0,93
0,88
0,91
0,89
Turnover organico per età e genere (num)
18 - 29 anni Donne
0
1
5
0
1
0
18 - 29 anni Uomini
3
1
0
2
1
2
30 - 39 anni Donne
3
4
1
1
3
2
30 - 39 anni Uomini
2
5
6
5
1
4
40 - 49 anni Donne
6
0
0
1
2
1
40 - 49 anni Uomini
6
2
2
2
3
4
> 50 anni Donne
7
1
1
1
1
2
> 50 anni Uomini
16
2
2
7
10
8
Totale Donne
16
6
7
3
7
5
Totale Uomini
27
10
10
16
15
18
Turnover organico per area geografica (num)
Area geografica (unità Lainate)
40
12
10
12
12
16
Residenti in provincia di Varese
5
1
1
2
2
1
Residenti in provincia di Milano
11
3
6
2
2
7
Residenti in provincia di Como
2
0
0
0
1
-
Residenti in provincia di Monza-Brianza
0
1
0
1
1
3
Residenti in altre province
22
7
3
7
6
5
Area geografica (unità Induno Olona)
2
3
2
5
9
5
Residenti in provincia di Varese
2
3
2
4
8
4
Residenti in provincia di Milano
0
0
0
0
0
-
Residenti in provincia di Como
0
0
0
0
0
-
Residenti in provincia di Monza-Brianza
0
0
0
0
0
1
Residenti in altre province
0
0
0
1
1
-
Area geografica (unità Territorio Nazionale)
1
1
5
2
1
2
Residenti in provincia di Varese
0
0
0
0
0
-
Residenti in provincia di Milano
0
0
0
0
0
-
Residenti in provincia di Como
0
0
0
0
0
-
Residenti in provincia di Monza-Brianza
0
0
0
0
0
-
Residenti in altre province
1
1
5
2
1
2
Evoluzione delle ore-procapite di formazione (num)
Per qualifica
Dirigenti
40,9
59,3
25,4
33,6
35,4
5,8
Quadri
32,0
38,8
29,8
33,9
35,9
17,6
Impiegati
23,9
24,7
18,4
27,6
24,5
16,7
Operai
33,2
17,2
19,8
9,0
22,7
5,6
Agenti
17,1
32,0
11,1
7,8
15,2
10,7
Procacciatori
0
0
0
0
0
0
Collaboratori
2,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
Stageur
4,0
8,0
9,0
12,8
53,5
1,0
Per funzione
Production
31,7
21,8
23,2
14,3
23,4
7,0
Sales&Marketing
25,3
27,5
16,8
25,4
26,1
13,6
Customer supply chain
35,4
21,0
16,2
38,3
19,5
15,9
Staff
44,4
29,4
17,2
16,0
20,4
12,4
Relazioni industriali (num)
Ore per attività sindacale
323,0
242,5
304,0
266,0
639
448
Dipendenti coinvolti in Attività Sindacale
10
7
7
8
6
6
Ore di sciopero
400,0
0
255,0
320,0
654
0
Dipendenti coinvolti in Sciopero
50
04
65
73
70
0
Ore di assenza
23
34
40
38
40
34
Ore di lavoro straordinario
24
33
27
26
25
26
Media di ore permesso INPS pro-capite (num)
6
7
4
2
2
3
Infortuni totali suddivisi per funzione (num)
4
7
7
4
4
9
Production
2
3
3
4
4
3
Sales&Marketing
1
3
3
0
0
3
Customer supply chain
0
0
0
0
0
1
Staff
1
1
1
0
0
2
Infortuni
4
7
7
4
9
9
di cui Sinistri stradali
1
4
3
0
5
6
Totale segnalazioni (num)
77
80
117
107
450
1.310
Scampati/potenziali pericoli
*
*
*
*
110
*
Condizioni non sicure
*
*
*
*
243
*
Comportamenti non sicuri
*
*
*
*
97
*
* I dati non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti per un cambio di metodologia di classificazione degli eventi
Performance economiche
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Valore aggiunto aggregato prodotto
Ricavi vendite
224.063.249
232.028.403
230.987.935
238.854.288
234.504.017
214.184.213
Variazione rimanenze
3.217.701
969.730
702.127
807.472
56.490
276.233
Altri ricavi
30.740.363
30.290.708
31.480.775
35.709.869
52.321.199
25.385.975
Valore produzione
251.585.911
263.288.841
263.170.837
275.371.629
286.881.706
239.293.955
Costo materie
140.916.238
148.454.511
147.054.702
151.106.603
149.103.363
133.049.391
Costo servizi
79.229.246
79.923.376
75.096.476
78.432.361
69.693.128
67.159.618
Costo godimento beni terzi
6.010.675
5.436.563
4.911.980
5.009.566
4.807.330
4.622.382
Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
214.103
636.061
344.367
505.433
424.547
530.557
Accantonamenti per rischi
1.642.633
3.034.364
1.643.151
2.385.183
1.659.995
177.833
Altri accantonamenti
320.000
80.072
237.408
723.157
-
-
Oneri diversi di gestione
230.455
283.484
100.063
54.081
112.919
127.944
Consumi intermedi
228.563.350
236.576.309
229.388.147
238.216.394
224.952.188
204.606.611
VA lordo caratteristico
23.022.561
26.712.532
33.782.690
37.155.235
61.929.518
34.687.344
Componenti accessori
639.738
257.646
62.676
189.926
175.605
215.627
Componenti straordinari
225.833
408.705
419.747
830.986
202.327
233.651
VA lordo globale
23.436.466
26.561.473
33.425.619
36.514.175
61.902.796
34.669.320
*Al fine di ottenere un confronto omogeneo con i dati degli ultimi due esercizi, nel 2013 sono state riclassificate alcune voci di bilancio adattandole ai nuovi pricipi contabili pubblicati nel corso del 2014 dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
Valore Aggiunto aggregato distribuito
Remunerazione azionisti
-
-
-
-
-
-
Remunerazione dipendenti
23.831.679
23.779.678
23.409.231
23.839.571
23.615.731
22.957.974
Personale dipendente
19.524.117
18.982.750
19.130.844
20.207.840
19.881.905
19.215.711
Personale non dipendente
4.307.562
4.796.928
4.278.387
3.631.731
3.733.826
3.742.263
Remunerazione PA
456.543
690.761
735.160
1.007.807
7.605.368
4.353.004
Imposte indirette
548.155
875.873
698.655
569.575
554.664
590.128
Imposte dirette
91.612
185.112
36.505
438.232
7.050.704
4.943.132
Remunerazione del capitale di credito
714.228
690.079
854.196
1.101.623
876.452
885.878
Interessi e altri oneri finanziari
714.228
690.079
854.196
1.101.623
876.452
885.878
Remunerazione dell'impresa
1.640.222
1.321.131
8.182.002
10.306.200
29.392.756
14.940.856
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
255.736
160.731
103.048
115.967
184.042
184.042
Ammortamento immobilizzazioni materiali
8.793.843
8.764.611
6.181.688
5.820.805
5.978.574
5.778.718
Risultato d'esercizio
10.689.801
7.604.211
1.897.266
4.369.428
23.230.140
8.949.407
Remunerazione collettività
74.238
79.824
245.030
258.974
412.489
237.615
Totale VA distribuito
23.436.466
26.561.473
33.425.619
36.514.175
61.902.796
34.669.319
*Al fine di ottenere un confronto omogeneo con i dati degli ultimi due esercizi, nel 2013 sono state riclassificate alcune voci di bilancio adattandole ai nuovi pricipi contabili pubblicati nel corso del 2014 dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
Ho creato Carlsberg per produrre birra al massimo livello di perfezione. I miei successori dopo 100 anni sono riusciti a produrre birra rispettando l’ambiente.